Как отразить перерасчет НДФЛ в расчете 6-НДФЛ?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить отчет 6-НДФЛ.
С сотрудником заключен договор аренды транспорта (30000). Он имеет стандартный налоговый вычет на 1 ребенка.
10.01.18 сотруднику произведена выплата по договору аренды, без учета вычета:
т.е выдано 26100 и перечислен налог 3900
31.01.18 начислена зарплата с учетом вычета 27510/3394
заполняем 2-раздел 6-НДФЛ
10.01 30 000
10.01 3 900
11.01
31.01 27 510
09.02 3 394
12.02
Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить отчет 6-НДФЛ.
С сотрудником заключен договор аренды транспорта (30000). Он имеет стандартный налоговый вычет на 1 ребенка.
10.01.18 сотруднику произведена выплата по договору аренды, без учета вычета:
т.е выдано 26100 и перечислен налог 3900
31.01.18 начислена зарплата с учетом вычета 27510/3394
заполняем 2-раздел 6-НДФЛ
10.01 30 000
10.01 3 900
11.01
31.01 27 510
09.02 3 394
12.02
Comments
-
Rina orsk, здравствуйте,Цитата: заполняем 2-раздел 6-НДФЛ10.01 30 00010.01 3 90011.0131.01 27 51009.02 3 39412.02все верно
Только не забудьте, что вычет предоставляется до момента, пока суммарный(с арендой) доход сотрудника не составит 350000,00 -
Студентка-заочница,
спасибо! У меня программа почему-то во 2 раздел ставит не 27510, а 26110, т.е. за вычетом 1400.
хотя и в справку 2-ндфл, и в анализе НДФЛ Сумма доходов, зарегистрированная в учете НДФЛ, и в Регистре налогового учета НДФЛ у сотрудника стоит 27510.
